内蒙古自治区监狱管理局2018年部门预算公开报告
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发布时间:2018-03-02 15:29     作者:内蒙古自治区监狱管理局     浏览次数:
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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

  一、主要职能

(一)部门职能

  内蒙古自治区监狱管理局及其所属单位是国家的刑罚执行机关,行使刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能、维护社会稳定

(二)部门主要职责

 1贯彻执行国家关于监狱管理工作的方针、政策和法律法规,研究制定自治区监狱管理的有关政策、法规。编制我区监狱管理工作的年度计划和中长期发展规划,并负责组织、监督实施。

    2、管理和指导全区监狱执行刑罚和狱政管理工作。监督检查全区监管改造罪犯的法律、法规和政策的执行情况;负责对罪犯奖惩、保外就医的审批,并向有关部门提出对罪犯加减刑、假释等项建议;掌握和分析研究犯人的思想动态和敌情动态,针对各个时期存在的问题提出改进意见。

    3、贯彻执行劳动改造与思想改造教育相结合的教育改造政策。强化教育师资、场所、经费、设备等基础性保障,制定教育改造计划和发展计划,组织开展教育改造科研活动,指导对罪犯的教育改造工作。

    4、管理我区直属监狱系统各项资金和建设投资。负责编制狱政警戒设施项目的计划、报批和管理;对监狱系统计划、财务工作实施管理,严格执行《预算法》和《内蒙古自治区党政机关例行节约反对浪费实施细则》的各项规定;会同有关部门组织对财会人员进行培训;负责监狱系统国有资产的管理。

    5、管理和指导全区监狱系统的干警队伍建设,党的建设和思想政治工作。

    6、承办自治区政府以及上级部门交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区监狱管理局部门预算包括:本级预算和行政事业单位预算。

(一)自治区监狱管理局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有33家,其中:财政拨款的行政单位28家,参照公务员法管理的事业单位为3家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位X家。

(二)自治区监狱管理局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

自治区监狱管理局本级

财政拨款的行政单位

1

呼和浩特第一监狱

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特第二监狱

财政拨款的行政单位

3

呼和浩特第三监狱

财政拨款的行政单位

4

呼和浩特第四监狱

财政拨款的行政单位

5

呼和浩特高度戒备监狱

财政拨款的行政单位

6

第一女子监狱

财政拨款的行政单位

7

未成年犯管教所

财政拨款的行政单位

8

萨拉齐监狱

财政拨款的行政单位

9

包头监狱

财政拨款的行政单位

10

伊金霍洛监狱

财政拨款的行政单位

11

鄂尔多斯监狱

财政拨款的行政单位

12

锡林浩特监狱

财政拨款的行政单位

13

赤峰监狱

财政拨款的行政单位

14

通辽监狱

财政拨款的行政单位

15

第二女子监狱

财政拨款的行政单位

16

保安沼监狱

财政拨款的行政单位

17

乌兰监狱

财政拨款的行政单位

18

乌塔其监狱

财政拨款的行政单位

19

扎兰屯监狱

财政拨款的行政单位

20

呼和浩特入监队

财政拨款的行政单位

21

赤峰入监队

财政拨款的行政单位

22

通辽入监队

财政拨款的行政单位

23

通辽女子入监队

财政拨款的行政单位

24

都尔本新入监队

财政拨款的行政单位

25

堤防水电管理处

财政拨款的行政单位

26

监狱管理局东部分局

财政拨款的行政单位

27

保安沼公安分局

财政拨款的行政单位

28

服刑人员矫治办公室

参照公务员法管理的事业单位

29

第一病犯管理所

参照公务员法管理的事业单位

30

第二病犯管理所

参照公务员法管理的事业单位

31

监狱管理局机关事务中心

事业单位

32

东部分局机关事务中心

事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算200280.30万元,比2017年预算减少20887.30万元,下降10.4%,减少主要是由于企业上缴利润减少

支出预算200280.30万元,比2017年预算减少20887.30万元,下降10.4%,减少主要是由于安排项目支出减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入200280.30万元,其中:一般公共预算拨款收入175667.39万元,占比87.7 %;政府性基金预算拨款收入   万元,占比 %;事业收入   万元,占比  %;事业单位经营收入  万元,占比  %;,其他收入1463.04万元,占比0.73%;上年结转  23149.87万元,占比11.57%,用事业基金弥补的收支差额  万元,占比  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出200280.30万元,其中:基本支出138006.23万元,占比68.9%;项目支出62274.07万元,占比31.1%;事业单位经营支出   万元,占比  %。

主要用于“机构运转、罪犯改造、罪犯生活等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算198817.26万元,包括:一般公共预算财政拨款175667.39万元,政府性基金预算财政拨款    万元,上年结转23149.87万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出165736.57万元,比上年预算数减少13163.66万元。主要用于监狱安全方面支出。

2、社会保障和就业类17987.81万元,比上年预算数增加 540.07 万元。主要用于归口管理的离退休费

3、住房保障支出7300.43万元,比上年预算数增加 1269.30万元。主要用于住房公积金

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元,比上年预算数增加  万元,增长  %。主要用于 ………   或

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算926.76万元,比上年减少53.70万元,下降5.48%。其中:

1、因公出国(境)费用10万元,比上年预算数增加5万元,增长100%。增加主要是由于安排外出考察调研费用

2、公务接待费164.16万元,比上年预算数减少23万元,下降12.29%。

3、公务用车购置及运行维护费752.60万元,比上年预算减少35.70万元,下降4.53%。其中,公务用车购置   万元,比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费752.60万元,比上年预算减少35.70万元,下降4.53%。减少主要是由于维修费用减少

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我机关运行经费财政拨款预算18428.76万元,比上年增加1909.05万元,增长11.56%主要原因是因工资增长工会经费、培训费等比例提高

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额40459.97万元,其中:政府采购货物预算20626.69万元,政府采购工程预算15153.08万元,政府采购服务预算4680.20万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆258辆, 其中:一般执法执勤车辆124

四、绩效目标设置情况

2018年安排540万元进行监狱系统警察档案数字化建设,拟于二季度完成,建成后便于查询和管理。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

附件:2018年部门预算公开表_2018-03-01.xls

 

                                                     二一八年二月二十八


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